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M E J O R A S Y R E V I S I O N E S |
a2 HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA
CONFIGURABLE |
2.1 |
4 Mejoras en el Módulo de Sistema, 10 Mejoras en el
Módulo Administrativo y 23 Revisiones
Paleta de variables, modo
entrenamiento, compra de servicios, carga transacciones de ventas
desde las órdenes de compra, manejo de seriales de los productos por
depósito. |
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2.2 |
7 Mejoras en el Módulo de Sistema, 19 Mejoras en el
Módulo Administrativo y 5 Revisiones
Asociar teclas F2
...F12, carga de pedidos y presupuestos en tránsito, abonos desde
apartados, consulta de seriales, campo memo o detalle, impresión de
etiquetas de inventario de orden de compra, tipos de letras en
informes, comandos !, /, @, #. |
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2.3 |
8 Mejoras en el Módulo de Sistema y 36 Mejoras en el
Módulo Administrativo
Integración total entre el módulo
de Bancos y C x Cobrar y C x Pagar, ajustes de seriales y
existencias, peso de los productos, índices secundarios, múltiples
correlativos de facturación. |
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2.4 |
Nueva Interface, Consolidación Contable - Bancaria, 2
Mejoras en el de Módulo Sistema, 40 Mejoras en el Módulo
Administrativo y 20 Revisiones
Nueva Interface -
Integración Bancaria con a2 Contabilidad. Cargos automáticos por
autorizados, preliminar de facturación en lotes, cargos eventuales,
proveedor eventual, reporte resumen de operaciones, resumen de
cortes z, formulación en los formatos de impresión, históricos de
seriales y de bancos, comodín de búsqueda (*), nuevos campos en la
base de datos, nuevas variables formatos de
impresión. |
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2.5 |
Consolidación Administrativa - Contable, 1 Mejora en
el Módulo de Sistema, 8 Mejoras en el Módulo Administrativo y 2
Revisiones
Consolidación administrativa-contable,
flexibilidad en la construcción del comprobante, centros de
costos. |
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2.6 |
Contribuyentes Especiales y Agentes de Retención del
I.V.A., 5 Mejoras en el Módulo de Sistema, 25 Mejoras en el Módulo
Administrativo y 2 Revisiones
Contribuyentes especiales
y agentes de retención de I.V.A., manejo de la base reducida (8%),
libro de compras y ventas, resumen de impuesto, múltiples
retenciones, número de decimales para las existencias, notas de
crédito y debito pendientes, nuevos campos en el inventario, manejo
de código de barras, productos pesados, manejo de balanza, recibos
de cajas en apartados, configuración de formas, recáculo de precios
en dólares, presentación única (ofertas y presentaciones), opción
optimizar archivos. |
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2.62 |
Código Único Asociado, 1 Mejora en el Módulo de
Sistema y 3 Mejoras en el Módulo Administrativo
Código
único asociado, mejoras en la impresión de etiquetas de los
productos y en la impresión de las planillas de retención, nueva
política avanzada para las transacciones "impresión preliminar del
documento". |
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2.7 |
19 Mejoras y 25 Revisiones:
Generador de Informes
Personalizados
La versión 2.7 de la Herramienta
Administrativa Configurable incorpora el más poderoso, avanzado y
flexible generador de Informes. Cuenta con una facilidad y con un
concepto muy amigable que le permite crear informes, sin
complicaciones. Lo que reducirá de manera sustancial el tiempo y
costo en la distribución de información importante para la toma de
decisiones. Una poderosa herramienta para la generación de informes
que aumenta la productividad, que permite consultas avanzadas e
impresión de alta calidad. Hasta los usuarios con menos experiencia
pueden crear informes completos rápidamente, eliminando la necesidad
de adaptación de los informes al conocimiento de los profesionales y
a las limitaciones de la herramienta. Además, recursos como edición
y visualización en tiempo real y la interfaz intuitiva, permiten
mayor facilidad en la creación de informes profesionales.
Características del Generador, Opciones del Generador, Ordenar,
Agrupar, Configurar Campos, Utilidad Botón derecho del Mouse
(Marcar, Desmarcar, Editar, Insertar, Mover al inicio).
Se
incluyó la opción de histórico de clientes que
permite llevar la información acumulada del último precio que se le
dio al cliente en los ítems de inventario, igualmente registra la
información relacionada al documento con el cual se hizo la
transacción.
A través del módulo de títulos y correlativos es
posible ahora reflejar la utilidad de las operaciones en
base al costo actual, de manera que aquellas instalaciones
que desean ver todos los reportes reflejando la rentabilidad de la
misma en base a costo actual, pueden hacerlo.
Inclusión
de proveedores de inventario: Hasta la versión 2.6 el
manejo de los proveedores de un producto se realizaba
automáticamente, de manera que al comprar un producto su proveedor
era incluido en la lista de proveedores activos del mismo. Sin
embargo a partir de la ver. 2.7 los proveedores de un producto
pueden ser incluidos de forma manual a través de la ficha de
inventario.
Configuración de la ventana de búsqueda de
productos. La ventana de información de inventario ha sido
drásticamente modificada de manera que permite la configuración de
la misma.
Opción de cierre de estadísticas :
Para aquellos usuarios que trabajan con periodos abiertos o
superiores a un mes, inclusive para los usuarios que operan con
periodos extendidos, se elaboró la opción de cierre de estadísticas,
que permite sin la necesidad de elaborar el cierre de periodo,
inicializar las estadísticas para el nuevo periodo. Esto permite
mantener por ejemplo estadísticas mensuales de venta, aunque el
periodo sea anual.
Permitir modificar el título de los
periodos. A través del módulo de títulos y correlativos es
posible a partir de esta versión modificar los títulos de los
periodos que se reflejan en las diferentes estadísticas del sistema.
De manera que en aquellas instalaciones que provienen de una
conversión es posible ajustar el título de la estadística al mes al
cual corresponden.
Al momento de cargar transacciones en tránsito
como presupuestos, pedidos o apartados desde el módulo de ventas, el
sistema importa de manera automática los datos adicionales
de la transacción tales como: nombre del cliente, teléfonos y
dirección, que en caso de los clientes eventuales pueden
ser diferentes para cada transacción.
El módulo de cuentas x
cobrar y pagar ofrece la posibilidad al momento de ingresar una
factura, nota de débito o crédito, ajustar el impuesto de
manera que aquellos documentos generados por otros sistemas de
computación que arrojen diferencias de céntimos con respecto a a2
Herramienta Administrativa Configurable puedan
ajustarlo.
Para los contribuyentes especiales se incluyó
la posibilidad de generar retenciones de IVA. para proveedores
eventuales.
Al momento de anular un cheque luego que el mismo
había sido elaborado era necesario anular las cuentas, poner el
monto en cero, de manera que hacían complicado el proceso. Ahora al momento de anular el cheque el campo de cheque
anulado queda activado, de esta manera es posible anular el cheque
en un solo paso.
La consolidación de bancos
ofrece un nuevo filtro que permite solamente consolidar las
operaciones que ya fueron conciliadas.
El módulo de usuarios
incorpora dos nuevas bondades que facilitan la administración de las
políticas de usuarios.
Ahora es posible rellenar una
variable tipo alfanumérica con asteriscos. De esta manera
al momento de elaborar un cheque, podemos imprimir el monto del
mismo entre asteriscos. Ej.: *****Un millón exactos *****.
Se incorporó el filtro de centros de costo a los
reportes generales de ventas y compras, así como el reporte
general de productos vendidos y comprados.
Cambio de clientes al
momento de la Factura: Hasta la versión 2.62 al momento de incluir
un producto en la facturación la selección del cliente quedaba
desactivada. Esto tenía como finalidad impedir que los precios de un
cliente que tuviera políticas especiales de precios fueran
trasladadas sin control a otro cliente. A partir de la versión 2.7
una transacción puede ser cambiada de cliente previa inclusión de la
clave de autorización.
El manejo de productos compuestos
incorpora dos mejoras que optimizan el manejo de los precios para
los productos compuestos.
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2.71 |
7 Mejoras y 3 Revisiones
Exportación de
los reportes estándar al formato a2 visor, Manejo de imágenes
externas (JPG), Consulta de seriales (Históricos), Nueva Política
para las transacciones de transito, Reimpresión de items pendientes,
Etiquetas de clientes. |
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2.72 |
9 Mejoras y 11 Revisiones
Contribuyentes
especiales, Modificación de la planilla de retención según web
SENIAT, Contabilizar operaciones cuando el precierre en a2
Contabilidad esta activo, Totalización de formulas en formatos de
impresión, Contabilizar las operaciones de banco, Permitir alterar
el factor de cambio en operaciones multimoneda. |
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2.75 |
42 Mejoras y 27 Revisiones
Kardex de
Inventario, Consulta Histórica de Movimientos de Inventario, Uso del
RIF al momento de la consolidación, Productos sin movimiento,
Creación de Terceros, Clasificación para otras cuentas, Fórmulas
expresadas en letras, Advertencia de Pago Adelantado, Reporte Fiscal
de Ventas, Convenio de Precios para los cargos automático, Nueva
política en Devoluciones de Venta, Manejo de descuentos parciales,
Botón de Cancelar en las transacciones, entre otras. |
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2.76 |
2 Mejoras
Financiamiento: Activando
Financiamiento, Manejo del Interés (Simple ó Valor Futuro), Inicial
mínima, Tasa de Interés, Tasa de Interés por manejo, Cuotas ó giros
por defecto, Cuotas extraordinarias, Vencimientos.
Hora
de Emision: de la transaccion, campo que guarda la hora en
que fue emitido el documento. |
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2.77 |
6 Mejoras y 10 Revisiones
Se incluyo una
política avanzada para las operaciones de inventario
(cargos-descargos-transferencias) que permite la entrada acelerada
de productos. Al ajuste de precios se incluyo una opción que permite
aumentar un precio de venta en función de otro. Se incluyo en la
ventana de cuentas x cobrar la dirección del cliente. Se incluyo en
compras la variable 2.35 "Vencimiento del lote" para imprimir al
momento de la compra la fecha de vencimiento del producto. Se activo
la opción de Resumen de IVA para las consultas de periodos
anteriores. Se incluyo una política en cuentas x pagar que permite
modificar el correlativo de las retenciones. |
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2.8 |
8 Mejoras y 14 Revisiones
Anulación de
Operaciones: El sistema permite anular operaciones de
Ventas (Facturas y Devoluciones) y operaciones de Compra (Facturas y
Devoluciones). Elaboración de Formatos para Libros de
Compras y Ventas: Ahora el sistema cuenta con un poderoso
editor de formatos para la elaboración y adecuación de los libros de
compras y ventas que le permite personalizar a cada usuario su libro
dependiendo del tipo de contribuyente que sea y de los productos que
venda.Asignación de Número de Control: Hasta la
fecha para el sistema no era posible llevar los números de control
registrados en cada documento fiscal, ahora con este Módulo el
usuario puede asignar antes de imprimir los libros, los controles a
cada documento en lote.El Reporte de “Movimiento de
Unidades” fue modificado para que se pueda expresarse en
Bolívares.Generador de informes le fueron incluidas 3 nuevas
variables así como un filtro x depósitos para la banda de
reportes de inventario. Ahora existe la posibilidad al momento de incluir un convenio de precios y descuento, asignar a un
cliente un descuento fijo para toda la mercancía. Consolidación Contable de Ventas y Compras: Al
momento de elaborar la plantilla contable para las operaciones de
ventas y compras, si se selecciona agrupar las operaciones x ítem,
el sistema graba en el asiento contable el detalle completo del
ítem. Posibilidad de Configurar el Informe de Análisis de
Vencimientos (Clientes y Proveedores). |
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2.80.2 |
5 Revisiones
Anulación de documentos
cuando existen series asignadas.
Asignación de
números de control cuando existen series asignadas.
Los libros de
compras cuando son formatos configurados por el usuario no incluyen
las transacciones generadas por el módulo de compras en la sección
de otras cuentas.
La asignación de controles no tomaba en cuenta
el filtro de fechas que se le colocaba a las transacciones.
Para
las instalaciones que utilizan impresoras fiscales, al momento de
elaborar una factura el campo de documento de origen guarda el
número de comprobante fiscal que emitió la máquina, de esta manera
se ubica con facilidad una factura. |
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2.81 |
2 Mejoras
Se amplió el campo
correspondiente al número de Retención en Cuentas por cobrar, lo que
permitirá a la hora de recibir un Comprobante de Retención por Parte
del Cliente se pueda colocar el número completo de dígitos que
identifica dicha retención.
Inclusión de las variables para los
libros de compra y venta n úmero de retención, estas variables
corresponde a los Formatos de libros de venta, y para los Formatos
de libro de Compras, muestra los 14 dígitos correspondientes al
numero asignado a la retención. |
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2.90.1 |
20 Mejoras y 16 Revisiones
Inclusión en
el reporte de ventas diarias el detalle de las facturas emitidas,
así como los productos vendidos y los depósitos de banco
efectuados.
Al elaborar el reporte de ventas diarios activando la
opción de “Reporte Fiscal de Ventas”, el sistema activa un filtro de
fecha hasta.
La inclusión de nuevos productos en la sección de
convenios de precios, sustitutos de productos y partes de productos
compuesto fue reemplazada por un control de edición con un botón de
ayuda.
Incorporación de número de serie a las devoluciones de
venta.
Inclusión de una nueva política en las transacciones de
venta que permite establecer un nivel de existencia en el inventario
que avise cuando el mismo se este aproximando a la existencia mínima
establecida.
Elaboración del Reporte Fiscal de
Inventario que refleja los movimientos de los productos
detallando las unidades por concepto de entradas, salidas y
autoconsumo. Este reporte corresponde al establecido en la ley de impuestos sobre la renta según el artículo
177.
Las opciones de anulación, asignación de controles
y consulta de anulaciones fueron colocadas en el módulo
Administrativo.
Una nueva política para las cuentas x cobrar
permite modificar el número de recibos de caja al momento de la
cancelación de los documentos.
Nueva política avanzada de bancos
que permite modificar transacciones ya contabilizadas.
Al momento
de modificar los días de vencimiento en el reporte de “Análisis de
Vencimientos”, la modificación se guarda de manera permanente para
cuando el reporte se repita.
El reporte de transacciones de
venta, al momento de imprimir el número del documento coloca al
final una letra indicando el status de la transacción (Tránsito,
Procesada o Anulada).
En el reporte de resumen de operaciones se
separan los totales de ventas en productos y servicios así como los
montos que por conceptos de ventas financiadas se elaboran.
Al
momento de la impresión de las etiquetas de inventario es posible
elaborar un reporte de inventario que al mismo tiempo detalle la
existencia de un depósito en particular.
A partir de esta versión
las estadísticas de los departamentos de inventario son la suma de
las estadísticas del inventario, calculadas al momento de presentar
las mismas por pantalla.
Se agrego la columna de saldo anterior
para los reportes de estados de cuenta cuando se filtra por una
fecha.
Ahora desde el módulo de cuentas x cobrar y pagar
presionando el botón derecho del Mouse es posible filtrar las
operaciones.
Posibilidad de borrar una oferta desde el propio
módulo de ofertas y presentaciones.
Se incluyo la variable de
número de serie como variable disponible en la elaboración de los
libros de ventas.
Inclusión de una variable nueva 1.94 para los
formatos de venta que contiene el total de piezas que se incluyen en
un documento.
El reporte de productos sin movimiento fue
modificado para permitir la comparación de un producto sin
movimiento pero tomando en cuenta períodos
anteriores. |
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2.95 |
10 Mejoras y 1 Revision
Guías de
Despacho: Incorporación de las guías de despacho que
permite la creación de documentos, asociando las facturas emitidas
de manera parcial o total para controlar de forma efectiva la
entrega de la mercancía. La guía de despacho, es un documento
mercantil que acredita la entrega de un pedido. El receptor de la
mercancía debe firmarlo para dar constancia de que la ha recibido
correctamente. Documento que justifica la salida de los almacenes y
su posterior entrega al comprador. Se constituye en un elemento de
prueba esencial a los efectos de acreditar la entrega ó puesta a
disposición del material vendido. La Guía de despacho es un
documento que justifica la entrega de una mercancía en forma y
tiempo. Si su cliente firma la guía y usted recibe una copia de esta
recepción, es la mejor manera de evitar futuros problemas a la hora
del cobro de las facturas. De esta forma usted puede justificar la
entrega de la mercancía, para posteriormente cobrar la
factura.
Planificación de Cobranza: Integración
con el Módulo de Cuentas por Cobrar y Bancos.
Manejo de
Caja Chica: Incorporación de módulo para el manejo de caja
chica. Aquellas empresas que quieran controlar las salidas de
efectivo pueden utilizar esta nueva herramienta. Al mismo tiempo la
versatilidad del mismo permite incorporar en el libro de compras
aquellas facturas que se pagan por caja chica y tienen crédito
fiscal. Tipos de Operación: Entradas, Salidas, Depósitos a Banco y
Cambios de Cheques.
Emisiones de Órdenes de Pago: Incorporación de las ordenes de Pago. A través de este
nuevo módulo la cancelación de las cuentas x pagar puede ser
gestionada para su posterior pago desde el módulo de bancos. Con
solo activar la política en la sección de bancos de permitir la
elaboración de ordenes de pago, el sistema activa una opción en
cuentas x pagar para el uso de las mismas.
Incorporación
de la descripción detallada del ítem para las transacciones de
inventario (cargos, descargos y traslados). Incorporación
de la variable 2.37 para la impresión de dicha variable en los
formatos de impresión.
Incorporación de la política
avanzada en las transacciones de inventario y compras que permite la
incorporación de unidades detalladas a las transacciones
mencionadas. Hasta la versión anterior el uso de unidades
detalladas estaba reservado únicamente a los procesos de venta a
través del uso de las presentaciones; a partir de esta versión el
sistema permite al momento de las compras involucrar Unidades
detalladas.
Ampliación del tipo de redondeo en el modulo
de costos y precios de inventario para el manejo de unidades de
miles y decenas de miles.
Al momento de la
facturación, cuando el cliente presentaba cheques devueltos o saldo
pendiente, el sistema sugería la impresión del estado de cuenta para
la consulta, a partir de esta versión el sistema despliega el
reporte de cuentas x cobrar para una presentación mas clara de las
transacciones pendientes x cobrar.
Incorporación
en los módulos de cuentas x cobrar y pagar de la figura de la
transferencia. De esta manera cuando el pago a un tercero
se realiza a través de una transferencia bancaria vía Internet, el
sistema refleja en el banco una nota de crédito o debito según sea
el caso. De igual forma dicho monto puede ser contabilizado a gusto
del usuario desde la elaboración de las plantillas
contables.
Reimpresión en lote de todas las
transacciones. De esta manera por ejemplo, se pueden
elaborar todos los cheques de un día y luego proceder a su impresión
en lote. |
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2.96 |
Incorporación de 2 Módulos Nuevos para el manejo de
Sucursales:
El módulo de sucursales esta conformado por
2 aplicaciones: Módulo de (Casa Matriz) y Módulo de
(Oficinas), los cuales están integrados a la
aplicación a2 Herramienta Administrativa
Configurable, permitiendo el envío y recepción de datos
para mantener la información al día de forma segura e integra.
Configuración de Sucursales: Nos permite
controlar el modo y la forma para el flujo de datos entre Casa
Matriz y la Sucursal.
Envío de Precios y Productos de
Casa Matriz a Sucursal: Nos permite mantener actualizados
los precios así como los productos del
inventario.
Recepción de Precios y Productos enviados por Casa Matriz a Sucursal.
Recibir una
Transacción de Inventario en la Sucursal enviada desde Casa
Matriz.
Envío de Transacciones desde Casa Matriz
a Sucursal. Todas las operaciones son trasladadas a la sucursal como
una copia exacta de la original, con excepción de los traslados que
son convertidos en cargos, ejemplo: Si hacemos un traslado de
mercancía de la oficina principal a cualquiera de las sucursales, el
mismo es convertido en la sucursal en un cargo de inventario para
poder alimentar el inventario de la misma.
Consulta de
Existencias.
Reporte de Existencias: Permite visualizar la existencia de cada una de las sucursales.
Reporte de Reposición de Inventario – Para las
Sucursales desde Casa Matriz: Al fijar en cada una de las
oficinas los máximos y mínimos, el sistema refleja en este reporte
los faltantes de cada una de las sucursales.
Reporte de
Ventas: Acumula las ventas x cada una de las sucursales que
existan, incluyendo las ventas en Casa Matriz.
Reporte
de Productos Vendidos.
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2.97 |
32
Mejoras y 23 Revisiones
Nueva variable % para el manejo
de los formatos de impresión Relacionados con la Conversión
Monetaria: A fin de facilitar el aprendizaje de las
equivalencias, a partir del 1º de octubre de 2007, todas las ofertas
de bienes y servicios, por ejemplo, revistas, menús de comida,
matrículas escolares, publicidad, avisos clasificados, servicios
públicos, alimentos, entre otros, deberán indicarse tanto en
bolívares actuales como en “bolívares fuertes”.
Posibilidad de
Realizar el reporte de la Lista de Precios e incluir una columna que
contemple dichos precios ya convertidos a Bs.F.
Posibilidad de visualizar los precios de
venta expresados en Bs. y Bs.F, desde las ventanas
de información nos permite la Consulta de precios, contemplando el
manejo de las dos monedas.
Las operaciones de compra cuentan con
una nueva variable al momento de totalizar que se denomina
“Fecha Libro”. El objetivo de esta nueva variable
es poder reflejar un documento de una fecha en el libro de un
período posterior.
A partir de esta versión se puede configurar
desde el módulo de títulos y correlativos que las retenciones de IVA, tanto en ventas como en compras sean
aplicadas al momento del pago.
Al momento de cancelar
(Pago) un documento ya sea de compras para los casos de los
contribuyentes especiales como en ventas el sistema genera
de forma automática la retención de IVA. Al utilizar este
esquema para el manejo de las retenciones de IVA se deberá tener en
cuenta en aquellas retenciones que son generadas en períodos
posteriores la fecha del documento. Para poder incluir estas
retenciones en los libros contamos ahora con una opción al momento
de imprimir el libro que dice: “Incluir anexo de retenciones
de documentos de otros períodos”. Con esto logramos la
impresión de un anexo para los libros que incluyen las retenciones
de otros períodos. El hecho de configurar las retenciones al momento
del pago o el cobro no limita el sistema a emitir las retenciones al
momento de genera las retenciones. Cuando tengamos una compra de
contado podemos de igual forma generar el documento con su retención
como lo hacemos ahora.
Inclusión de un nuevo formato para
el libro de venta que lo identificamos con el nombre de “Isla de Margarita”. Este nuevo formato expresa las
ventas con parámetros exigidos por el Seniat en la isla y en la zona franca de Paraguana.
Opción de reimpresión
en los ajustes de existencia.
Módulo de ajuste de existencia.
Cuando los productos son por tallas y colores con descripciones muy
amplias no se visualizaba el detalle de la talla y el color; para
esta versión se incluyó un campo que permite al usuario confirmar si
quiere el detalle de las tallas y colores antes de la descripción
del producto.
Al módulo de ajustes de precios se le incluyó la
opción de redondeo a miles y decena de miles como lo tiene la ficha
de inventario.
Cuando los productos son por lote la ventana
principal de búsqueda en el inventario no mostraba precio alguno, a
partir de esta versión muestra el precio de uno de los lotes
disponibles.
En la sección de títulos y correlativos se creó un
campo para asignar una clasificación a los cargos y descargos que se
generan al momento de realizar operaciones con productos compuestos,
esto con la finalidad de facilitar los procesos de contabilización
de dichas operaciones.
Se incluyó un mensaje de confirmación al
momento de grabar las operaciones de facturas, Notas de débito y
Crédito desde los módulos de cuentas x cobrar y pagar.
Inclusión
de series para todas las transacciones de cuentas x cobrar
(facturas, notas de débito y crédito) que afecten el libro de
ventas.
Inclusión de centros de costos para todas las
operaciones de cuentas x cobrar. Al momento de seleccionar
el cliente en cada uno de los módulos se permite incluir un centro
de costo por defecto que es asumido por todas las operaciones.
Igualmente el mismo se incluyó como filtro para los
reportes.
Incorporación del manejo de los clientes eventuales
como los maneja el punto de venta.
Inclusión de una política para
las transacciones de venta que restringe el número de ítems que se
pueden incluir en una transacción de venta.
Ahora en esta versión es posible compartir el mismo correlativo para las
devoluciones de venta y notas de crédito que afecten el
libro de ventas.
Inclusión de una nueva política avanzada en los
módulos de pedidos y presupuestos que permite cambiar el correlativo
de la operación al momento de estar haciendo la
transacción.
Inclusión del manejo de las series para la
facturación en lote. Esto permite que antes de correr el proceso de
facturación el usuario puede seleccionar la serie que quiere
asignarle.
Inclusión de un histórico de operaciones al
módulo de clientes y proveedores.
Ahora al momento de
cancelar una transacción desde cuentas x pagar el sistema refleja en
la esquina superior derecha el número de comprobante de egreso que
lleva el pago al momento de ser emitido el cheque.
Inclusión del
filtro de clasificación en el reporte de libro de compras.
En el
módulo de transacciones de banco es posible activar la visualización
del número de comprobante de egreso en lugar del número de
documento.
Se incluyo una nueva variable para la consolidación de
las operaciones de venta generadas x financiamiento. “Monto
Cancelado por Financiamiento” contiene el valor total del
financiamiento.
Ahora los reportes comparativos de período
actual y períodos anteriores cuentan con el parámetro de autorizados
para poderlos agrupar.
Inclusión de documento de
inicio y documento final como parámetro al momento de la asignación
de los controles en el módulo de “Generar Controles”.
Se
incluyó la política de “Permitir transacciones con clientes
que presenten saldo vencido o cheques devueltos” para las
transacciones de notas de entrega.
Se incluyeron las
variables de los vendedores en el formato de elaboración de
los libros de venta.
Ahora es posible elaborar programas
ejecutables o librerías dll e incorporarlas directamente en el menú
de a2.
La asignación de políticas cuenta ahora con una opción que nos permite buscar
una política a través de una palabra clave.
Para La Declaración y
Pago del Impuesto Al Valor Agregado la aplicación le ofrece la
posibilidad de la Impresión de la Forma IVA 00030. |
| 3.0 |
Módulo de Reconversión Monetaria:
Mejoras Realizadas a la Versión 3.0 de a2 Herramienta Administrativa Configurable - Reconversión Monetaria:
“La Reconversión Monetaria es la operación mediante el cual se eliminan tres ceros a la Moneda Nacional, de modo, que a partir del 01 de Enero de 2008 todas las cantidades de dinero en el país pasarán a ser expresada en una nueva y menor escala monetaria".
Esta nueva versión estara disponible a partir del 31 de Octubre de 2007 incluyendo su Services Pack.
Se hace necesario renovar su punto a2, antes de actualizar (ServicePack) su aplicación a2 Herramienta Administrativa a la versión 3.0, ya que esta maneja una estructura distinta en sus archivos en relación con sus versiones anteriores, de no hacerlo y actualiza la aplicación no podrá ejecutarla.
El proceso de Reconversión, deberá ser ejecutado en el módulo para este fin, que viene incluido en la versión 3.0, una vez que culmine el cierre de las operaciones del 2007, pudiendo hacerlo en Diciembre ó Enero de 2008, dependiendo sea el caso, lo que hemos querido es incorporarles el módulo con dos meses de anterioridad al 01 de Enero con el objetivo de ayudarlos a tener el tiempo prudencial.
La nueva opción denominada “Reconversión Monetaria” que encontraremos en la sección de Sistema de la versión 3.0, tiene como objetivo la conversión de todos los montos del sistema que expresen Bolívares (Bs.) a su equivalente en Bolívares Fuertes (Bs.F) según la fórmula aprobada por el Banco Central de Venezuela.
Nota (Se recomienda)
• Realizar un respaldo de datos
• Realizar el Cierre de Período
• Realizar el Cierre de Caja Chica
• Realizar el Histórico de Conciliaciones
La conversión es aplicada a los montos del período actual así como a los montos de las transacciones de los históricos para poder elaborar reportes comparativos consistentes.
Para efectos de poder hacer alguna consulta de valores históricos le recomendamos hacer un respaldo del directorio donde se encuentra instalada la aplicación, antes de proceder a realizar cualquier proceso.
Como bien sabemos, la nueva moneda entra en circulación a partir del 01 de Enero de 2008, sin embargo, el módulo de reconversión proporciona una opción denominada SIMULACIÓN, que hace de manera automática una copia de los datos en otro directorio y aplica la conversión monetaria a ese directorio; con esto logramos un proceso perfecto de simulación que nos permitirá verificar y anticipar los resultados, de manera que cuando llegue la fecha definitiva estemos seguros de que lo datos no presentan error alguno. Al seleccionar la opción denominada Simulación, la aplicación nos indica en la pantalla principal que la aplicación se encuentra Simulando Reconversión
Al momento de hacer la conversión definitiva debemos tomar ciertas consideraciones que aparecen al momento de iniciar el proceso.
• Convertir histórico de operaciones.
• Existen puntos de venta instalados.
• Existe manager instalado.
• Recalcular las operaciones de inventario.
• En cuanto a las operaciones en tránsito (presupuestos, pedidos, órdenes de compra y de servicios) tenemos la opción de convertirlas o eliminarlas.
• Para aquellas instalaciones que manejan operaciones en dólares u otras monedas, es necesario actualizar el nuevo factor de cambio.
Una vez que ejecutamos el módulo de reconversión el sistema de manera opcional nos elabora un reporte totalizado que refleja las diferencias que se presentaron entre los montos de Bancos, inventario, Cuentas x Cobrar, Cuentas x Pagar y Cuentas de banco por efectos de la conversión.
Deberá tener presente que una vez realizado el proceso de reconversión este no se puede reversar.
Una vez que el sistema ha sido actualizado, se incorpora el uso de las 2 monedas en las transacciones que manejan efectivo, entre otras:
• Emisión de facturas - Forma de Pago - Manejo del Vuelto.
• Compra de Mercancía.
• Elaboración de adelantos desde cuentas x cobrar y pagar.
• Pagos y Abonos desde cuentas x cobrar y pagar.
• Depósitos de Banco.
• Módulo de Caja Chica - Entrada - Depósito a Banco - Disponible en Caja Chica.
Nuevas Variables de Impresión: Se disponen de dos nuevas variables de operación en el editor de formatos de impresión, las cuales le permitirán colocar en la factura lo siguiente:
• 1.95 Total Cancelado Efectivo Bs. Fuertes
• 1.96 Total Cancelado Efectivo Bs.
Calculadora con posibilidad de manejar los Bs. Fuertes. |
| 3.10 |
5 Mejoras y 3 Revisiones
Mejoras Realizadas a la Versión 3.10 de a2 Herramienta Administrativa Configurable:
Plantilla de Ventas: A través de las plantillas de venta podemos crear una lista de productos que puede ser cargada automáticamente desde el módulo de ventas.
Inclusión de un Módulo para la impresión de las estadísticas: A partir de esta versión cualquiera de las estadísticas disponibles en el sistema puede ser impresa colocando los filtros disponibles e incluyendo el período que se desee.
Nuevo filtro disponible para el Libro de Ventas: Cuando existen series creadas que permite ordenar los libros (solo los formatos configurados por el usuario) por serie. Por defecto el orden del libro será cronológico de manera que las series se mezclaran dependiendo de la fecha del documento. Si marcamos este nuevo filtro los libros saldrán primero ordenados por serie y luego de manera cronológica.
Cuando se elabora una compra de importación el campo de arancel del producto tiene una nueva funcionalidad. Cuando incluimos un porcentaje de arancel y la planilla general de aranceles esta en blanco, el sistema calcula automáticamente este porcentaje sobre el costo CIF del producto.
Nuevo módulo para visualización de transacciones Pendientes (a2Vista.exe): a2 Vista es un sistema creado principalmente para el control y administración de las transacciones bancarias pendientes que maneja una empresa, por medio de una interfaz gráfica amigable al usuario, creación de transacciones, control de avisos, impresión de reportes de transacciones y cuentas, entre otros. La aplicación maneja transacciones de tipo: Bancarias y de Cuentas por pagar y cobrar. |
| 3.20 |
11 Mejoras y 2 Revisiones
Mejoras Realizadas a la Versión 3.20 de a2 Herramienta Administrativa Configurable:
El archivo donde se guarda el detalle de las operaciones del inventario (Cargos, Descargos, Ventas y Compras) fue suplantado por tres nuevos archivos:
1. SDetalleInv.Dat (Detalle de Operaciones de Inventario: Traslados, Cargos, Descargos y Ajustes).
2. SDetalleVenta.Dat (Detalle de Operaciones de Venta)
3. SDetalleCompra.Dat (Detalle de Operaciones de Compra).
Con esta modificación se busca disminuir la concurrencia en las instalaciones de alto volumen de información.
Incorporación de Impresoras Fiscales para el Módulo de Ventas y Devolución de Ventas en la Herramienta Administrativa Configurable.
Inclusión del campo Modelo en el grid de búsqueda.
El módulo de Transacciones de Bancos cuenta con un nuevo botón que permite de una manera rápida conocer los saldos de bancos de forma consolidada.
El Módulo de clientes cuenta con una nueva opción que permite consultar de forma rápida los cheques devueltos que ha tenido el cliente (Históricos), los días que se ha demorado en reponer el monto del cheque así como información del saldo pendiente del cliente e información de su última compra y pago.
La Forma de Clientes para las versiones nuevas ha sido modificada, ampliando los campos de descripción y direcciones del cliente.
Ahora la política de ventas avanzada de "Calcular el impuesto sobre la base imponible y no por cada producto", puede estar activa junto con la política de "Mostrar el precio del producto con el impuesto incluido".
Nueva variable de operación disponible, para la elaboración del libro de compras que refleja la fecha de la retención para el caso de los contribuyentes especiales.
Configuración de la nueva impresora fiscal Bematech MP-2100 (Térmica).
Modificación en la sección de impresión de etiquetas de inventario que permite la selección de un código único asociado.
Nueva utilidad que permite generar de forma automática el código único asociado para los productos de tallas y colores. |
| 3.30 |
16 Mejoras - 5 Revisiones y 7 Revisiones para las Impresoras Fiscales
Mejoras Realizadas a la Versión 3.30 de a2 Herramienta Administrativa Configurable:
Módulo de planificación de compras que permite al momento de elaborar cualquier documento de compras sugerir una cantidad a pedir de los productos del proveedor con el que se esta trabajando, teniendo la posibilidad de poder aplicar varios criterios.
Manejo de múltiples cajas chicas. A partir de esta versión el usuario MASTER esta en la capacidad de crear diferentes cajas chicas y asignar los usuarios a cada una de estas cajas.
Al elaborar una devolución de ventas o compras el sistema permite seleccionar los documentos de "Cuentas x Cobrar" o "Cuentas x Pagar".
Ahora al momento de incluir un producto en el módulo de compra de mercancía de pueden actualizar los precios de todas sus presentaciones y de los compuestos en los cual el producto forma parte.
El generador de formatos de impresión tiene para cada uno de los formatos una nueva característica que permite limitar el número de decimales que se quiere para el formato.
Nueva política avanzada para el módulo de compras "Aplicar el % de utilidad del departamento al momento de calcular los precios de Venta".
Nuevas variables para el generador de reportes en la sección de "Inventario" que permiten reflejar las "Unidades Compradas", "Compras sin Impuesto" y "Compras con Impuesto".
Nueva variable 2.04-Detalle de la oferta o presentación para el manejo de las guías de despacho, de manera de poder indicar en el documento la presentación del producto.
Se incorporo el manejo de clientes eventuales para todos los módulos de venta presupuesto, pedido.(Solo estaba disponible para los módulos de Ventas y devoluciones de venta).
Nuevo filtro en los reportes de transacciones de Banco que permite incluir solamente las transacciones PRE conciliadas.
Al momento de elaborar el comprobante contable de las operaciones de compra el mismo cuenta con un nuevo criterio que permite tomar la "Fecha del Libro" en lugar de la fecha de emisión del documento para su consolidación.
Se incremento la longitud del número de documento para las facturas incluidas a través del módulo de cuentas x pagar (Hasta 20 dígitos).
Se amplio el campo de número de documento para la impresión del formato de retención de IVA para los contribuyentes especiales.
Manejo de Impresora Fiscal OKI modelo Microline 1120, de 80 Columnas.
A partir de ahora el formato de las fechas puede ser cambiado para desglosar las fechas en Día, Mes y Año según las necesidades del formato para cada usuario.
Inclusión de un nuevo servicio para el manejo de Mensajería de Texto. a2 sms. a2 SMS es una plataforma de comunicación que permite mantener contacto con sus clientes proveedores, vendedores, personal y otros de forma efectiva y a menor costo que los métodos tradicionales a través del sistema de mensajería de texto disponible en todas las aplicaciones a2.
El sistema de mensaje de texto (sms) de a2sms (www.a2sms.com.ve), le permite realizar comunicados rápidos, trivias, concursos, sucesos de descuento o promoción y oferta o simplemente mantener informado a sus clientes, proveedores, vendedores, personal de la empresa entre otros, a cualquier teléfono celular en Venezuela sin importar la operadora a la que pertenezca. ver Folleto en PDF |
| 3.50 |
6 Mejoras (5 Mejoras Relacionadas con las Impresoras Fiscales Samsung, Aclas Y Oki)
Mejoras Realizadas a la Versión 3.50 de a2 Herramienta Administrativa Configurable:
Ensamblajes de Productos:
Los productos ensamblados es una nueva característica con la que cuenta el sistema a la hora de estructurar el inventario. A diferencia de los productos compuestos que no manejan existencia, los productos ensamblados una vez que se cierra una orden de ensamblaje, ingresan al inventario con su respectivo costo promedio generando un cargo de inventario y un descargo de los productos que lo componen.
Al igual que el resto del inventario, los productos ensamblados pueden manejarse por lotes o tallas y colores. Igualmente pueden manejar seriales, de manera que al momento de ingresar al inventario como productos terminados se alimentan los seriales de la transacción.
Pueden crearse presentaciones para que formen parte de una orden.
Elaboración de formatos de impresión: El sistema por defecto incorpora unos formatos predeterminados para las nuevas transacciones, sin embargo los mismos deben ser adecuados a las exigencias de cada uno de los usuarios a través del editor de formatos.
Creación de Ordenes de ensamblaje: Con la emisión de una orden de ensamblaje, generamos una transferencia de los componentes que conforman el producto hacia el depósito de tránsito y generamos una orden de ensamblaje en tránsito con su respectivo documento de salida.
Consultar Órdenes: Aquellas órdenes que se encuentren en tránsito pueden ser consultadas con todos sus detalles desde aquí, las mismas pueden ser reimpresas al mismo tiempo.
Cierre de Orden: Una vez que el producto esta terminado la orden puede ser cerrada para descargar el inventario de forma definitiva e ingresar el producto ensamblado al inventario.
Impresoras Fiscales SAMSUNG, ACLAS Y OKI:
1. Ampliación a dos líneas de la Descripción del Cliente, así como ampliación en las líneas de descripción adicional para los productos.
2. Incorporación del Teléfono del Cliente, Vendedor y usuario del sistema al encabezado de las impresoras Samsung y Aclas.
3. Revisión y mejoras del protocolo fiscal para los problemas presentados en las impresoras OKI y Samsung.
4. Activación del manejo de apartados desde el punto de venta cuando se esta utilizando la impresora fiscal. Para ello es necesario activar una impresora secundaria para la impresión del formato.
5. Reporte de productos vendidos desde el punto de venta a través de la impresora fiscal.
Manejo de las Impresoras Fiscales Marca Elepos Modelos VMAX200AE y VMAX220AE. |
| 3.51 |
7 Mejoras - 5 Revisiones
Mejoras Realizadas a la Versión 3.51 de a2 Herramienta Administrativa Configurable:
Posibilidad de consultar el reporte de movimiento de Unidades para los periodos ya cerrados.
Incorporación de una nueva opción denominada Anular última operación para las cuentas x cobrar y pagar que permite el reverso de la última operación realizada para cada Cliente o Proveedor.
Incorporación de una nueva variable en el módulo de Títulos y Correlativos que permite modificar como se muestra la existencia desde la búsqueda de productos en los módulos de transacciones.
Para las operaciones de devoluciones de compras es posible utilizar el correlativo de las notas de débito de manera que en los libros no aparezca la palabra devolución si no N/D.
Se amplio la longitud para el número de comprobante de retención de IVA para los casos de clientes que son contribuyentes especiales a 14 dígitos.
Módulo de Bancos: Al momento de generar una nota de crédito que corresponda a un cheque devuelto emitido, se puede indicar en el momento si se quiere generar la nota de crédito en las cuentas x pagar del proveedor.
En todos los reportes del sistema se incluyo una opción al momento de la exportación que permite exportar los datos en formato texto separados por tabuladores sin encabezados ni rayas separadoras. De esta manera se puede importar dicho reporte a Excel de manera clara y limpia para evitar esos engorrosos procesos de cuadrar los datos en las hojas de cálculo. |
| 3.52.1 |
2 Mejoras - 2 Revisiones
Mejoras Realizadas a la Versión 3.52.1 de a2 Herramienta Administrativa Configurable:
El sistema desde cualquiera de los módulos de compras y ventas incorpora un botón para tener de forma rápida resúmenes de operaciones que pueden ser parametrizados según las necesidades particulares de cada uno de los usuarios.
Incorporación en el reporte de movimiento de unidades (Movimiento de Unidades según el artículo 177 del Impuesto Sobre La Renta) una columna que corresponde a las unidades descargadas por retiro de inventario. |
| 3.54 |
3 Mejoras - 2 Revisiones
Mejoras Realizadas a la Versión 3.54 de a2 Herramienta Administrativa Configurable:
Manejo de Costo de Reposición: El manejo de costos de inventario cuenta ahora con una nueva variable denominada "Costo de Reposición". Este costo es solamente un monto de referencia que se puede utilizar para tener siempre el costo del mercado actualizado.
Incorporación de un nuevo libro de ventas "Libro x resumen diario". Este nuevo formato del libro agrupa las ventas x día por cada una de las impresoras fiscales instaladas. De igual forma para aquellas ventas hechas a contribuyentes el libro las detalla con toda la información que se necesita.
Incorporación de una nueva variable en el reporte de movimiento de unidades: "Tránsito Períodos Anteriores": Hasta la versión anterior, al momento del cierre el inventario inicial del siguiente periodo se modificaba con los valores de las notas de entrega de clientes y proveedores que quedaban en tránsito; esto con la finalidad de reflejar el inventario final correcto al momento de facturar estos movimientos en tránsito. Ahora, para evitar confusiones y alteraciones con el inventario inicial se agrego esta nueva columna. |
| 3.55 |
1 Mejora
Mejoras Realizadas a la Versión 3.55 de a2 Herramienta Administrativa Configurable:
Esta versión permite la inclusión de los cargos automáticos desde el módulo de facturación tradicional, de esta manera podemos crear las facturas con los cargos que se hayan generado desde la última fecha de pago. |
| 3.60 |
1 Mejora
Mejoras Realizadas a la Versión 3.60 de a2 Herramienta Administrativa Configurable:
Integración con la aplicación a2 RMA |
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